西安市规划局2018年部门预算公开

一、部门主要职责

西安市规划局是主管全市城乡规划工作的市政府组成部门，也是西安市规划委员会的办事机构，下设13个处室（含机关党委）、外派10个分局；纳入部门预算下属单位2个。全局系统现有干部职工编制254人，截止2017年12月底，实有人数179人。

按照2016年市政府下发的三定方案规定，市规划局的主要职责是：为贯彻执行有关规划工作的法律法规和方针政策，起草地方性法规和规章草案，拟订中长期发展规划和年度工作计划，并组织实施。负责编制全市总体规划、历史文化名城保护规划、分区规划、详细规划和其他指令性规划，并组织实施；参与经济社会发展、城乡建设中长期规划和土地利用总体规划的编制工作。组织制定重点区域城市设计；负责全市规划区范围内建设项目、市政工程、道路交通的规划管理，核发建设项目选址意见书、建设用地规划许可证、建设工程规划许可证、建设工程规划验收合格证；负责规划设计单位资质管理和规划设计方案招标管理。负责城市设计的规划管理工作，会同有关部门做好城市街景设计、城市广场等规划管理工作。负责城市勘察测绘行业管理，管理勘察测绘成果及应用。负责城市地下空间开发利用、光波通信走廊控制及城市道路、管线、管网综合等基础设施的规划管理工作。会同有关部门做好地下水资源、城市结建人防工程建设和易地建设的规划管理工作。组织对全市规划实施的监督检查。承办市政府交办的其他工作。

二、2018年度部门主要工作任务

（一）优化规划编制体系，提升规划的引领能力

（1）加快编制新一轮城市总体规划，推动大西安迈向国家中心城市和国际化大都市。

（2）完善大西安交通体系规划研究，强化城市交通对城市发展的引领。

（3）完善大西安市政专项规划研究，加快推进市政基础设施建设。

（4）加强村镇规划研究，推进实施乡村振兴战略。

（二）细化空间管控体系，提升规划的管控能力

（1）完善管控体系，强化空间资源的刚性管控。

（2）完善规章体系，突出城市风貌的科学引导。

（3）强化程序管控，加强重点地段的特色控制。

（三）深化管理体制改革，提升规划的统筹能力

一是理顺规划管理体系。

二是完善监督考核体系。

三是优化规划服务体系。

（四）强化规划实施机制，提升规划的执行能力

一是推进规划成果开放应用。

二是建立公众开放参与机制。

三、部门预算单位构成

从预算单位构成看，本部门的部门预算包括部门本级预算和下属二级事业单位预算。

纳入本部门2018年部门预算编制范围的预算单位共有3个，包括：

四、部门人员情况说明

截止2017年年底，本部门人员编制人数254人，其中行政编制62人，事业编制192人。2017年年底实有人员179人，其中行政45人，事业134人。单位管理的离退休人员63人。

五、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2017年12月31日，本部门国有资产共计6129.08万元，其中银行存款1159.57万元，固定资产2751.86万元。其中车辆共计5辆，其中3辆2017年已申请报废。

六、部门预算绩效目标说明

2018年本部门实现了绩效目标管理全覆盖，涉及一般公共预算当年拨款1938.69万元。

七、2018年部门预算收支说明

（一）收支预算总体情况

2018年预算总收入为6232.16万元，比去年预算收入减少32.37%，主要为展览馆二期。布展经费因施工条件不成熟，预算经费当年没有退回财政。预算总支出为6232.16万元，比去年预算支出减少32.37%。

（二）财政拨款收支情况

我局2018年财政拨款收入5032.16万元，比去年预算收入减少45.39%，主要为展览馆二期布展经费减少。

（三）一般公共预算拨款支出明细情况

1、我局2018年一般公共预算拨款收入5032.16万元，比去年一般公共预算拨款收入减少45.39%，主要为展览馆二期布展经费减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

我局2018年一般公共预算支出按功能科目分类支出共计5032.16万元，其中基本支出3093.47万元，项目支出1938.69万元。总体支出比去年减少45.39%。主要为展览馆二期布展经费减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

我局2018年一般公共预算支出按经济科目分类支出共计5032.16万元，其中基本支出3093.47万元，项目支出1938.69万元。总体支出比去年减少45.39%。主要为展览馆二期布展经费减少。

（四）政府性基金预算支出情况

本部门截止2018年预算公开日无政府性基金收支，并已公开空表。

（五）国有资本经营预算拨款支出情况

本部门无国有资本经营预算拨款收支。

（六）“三公”经费等预算情况

我局2018年“三公”经费预算支出为15.5万元，其中出国费5万元，公务接待费0.5万元，公务用车运行维护费10万元。2018年“三公”经费预算总体比去年增加47.62%，主要因为出国费增加。2018年会议费预算16万元，与去年预算一致。2018年培训费预算17万元，比去年预算增加0.97%，主要为我局培训人员有所增加。

（七）机关运行经费安排情况

我局2018年公用经费321.83万元，比去年减少1.63%，主要为我局年末财政供养人员较去年有所减少。

（八）政府采购情况

2018年本部门政府采购预算共379.22万元，其中政府采购货物类预算120万元，政府采购服务类259.22万元。

八、专业名词解释

基本支出：包括工资福利支出、商品和服务支出和对个人和家庭的补助。

工资福利支出：指开支的在职职工的各种劳务报酬，以及为上述人员缴纳的各类社会保险费等。

对个人和家庭的补助支出：指用于对个人和家庭补助支出，主要包括：单位发放的离退休经费、生活补助、住房公积金等。

商品和服务支出：指日常工作中购买商品和服务的支出，主要包括：办公费、水电费、交通费、差旅费、会议费、培训费等。、

项目支出：为完成行政工作或事业发展目标，在基本支出预算之外编制的年度项目支出计划。

“三公”经费：指公务用车购置及运行维护费，公务接待费，因公出国（境）费用。

附表：西安市规划局2018年部门预算公开

西安市规划局

2018年2月27日

相关附件：

西安市规划局2018年预算公开报表